00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
由于個(gè)人代開的運(yùn)輸發(fā)票，稅務(wù)要求不能稅前扣除，2022年開具15萬，已在22年企業(yè)所得稅年度報(bào)表調(diào)增15萬應(yīng)納稅所得額，調(diào)增后利潤由虧損變?yōu)橛?，補(bǔ)繳企業(yè)所得稅1000，滯納金500；2023年個(gè)人代開發(fā)票10萬，同樣已在2023年度企業(yè)所得稅年報(bào)調(diào)增應(yīng)納稅所得額10萬，調(diào)整后仍是虧損
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
你的問題是什么呢？
2024 09/19 14:16
84784955 
2024 09/19 14:21
財(cái)務(wù)報(bào)表還調(diào)嗎 那費(fèi)用呢，還調(diào)出來嗎
小菲老師 
2024 09/19 14:26
同學(xué)，你好
財(cái)務(wù)報(bào)表還需要調(diào)的，不能扣除的15萬調(diào)出來，個(gè)人代開發(fā)票10萬調(diào)進(jìn)去
84784955
2024 09/19 14:31
調(diào)哪年的
小菲老師
2024 09/19 14:32
同學(xué)，你好
不能扣除的15萬調(diào)出來，是22年，
個(gè)人代開發(fā)票10萬調(diào)進(jìn)去，是23年
84784955
2024 09/19 14:33
企業(yè)所得稅年報(bào)已經(jīng)調(diào)完了，再調(diào)22.23的財(cái)務(wù)報(bào)表，年報(bào)會(huì)不會(huì)又發(fā)生變化
小菲老師
2024 09/19 14:33
同學(xué)，你好
這個(gè)不會(huì)的
84784955
2024 09/19 14:34
個(gè)人代開發(fā)票10萬調(diào)進(jìn)去，是23年這個(gè)也不能扣除
小菲老師
2024 09/19 14:36
同學(xué)，你好
那也要修改的
閱讀 264
描述你的問題，直接向老師提問
10734
意見反饋
