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問題已解決
由于個人代開的運輸發(fā)票，稅務(wù)要求不能稅前扣除，2022年開具15萬，已在22年企業(yè)所得稅年度報表調(diào)增15萬應(yīng)納稅所得額，調(diào)增后利潤由虧損變?yōu)橛a繳企業(yè)所得稅1000，滯納金500；2023年個人代開發(fā)票10萬，同樣已在2023年度企業(yè)所得稅年報調(diào)增應(yīng)納稅所得額10萬，調(diào)整后仍是虧損
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同學(xué)，你好
你的問題是什么呢？
09/19 14:16
84784955 
09/19 14:21
財務(wù)報表還調(diào)嗎 那費用呢，還調(diào)出來嗎
小菲老師 
09/19 14:26
同學(xué)，你好
財務(wù)報表還需要調(diào)的，不能扣除的15萬調(diào)出來，個人代開發(fā)票10萬調(diào)進去
84784955
09/19 14:31
調(diào)哪年的
小菲老師
09/19 14:32
同學(xué)，你好
不能扣除的15萬調(diào)出來，是22年，
個人代開發(fā)票10萬調(diào)進去，是23年
84784955
09/19 14:33
企業(yè)所得稅年報已經(jīng)調(diào)完了，再調(diào)22.23的財務(wù)報表，年報會不會又發(fā)生變化
小菲老師
09/19 14:33
同學(xué)，你好
這個不會的
84784955
09/19 14:34
個人代開發(fā)票10萬調(diào)進去，是23年這個也不能扣除
小菲老師
09/19 14:36
同學(xué)，你好
那也要修改的
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