問(wèn)題已解決

老師，捐贈(zèng)支出的稅前扣除該怎么填寫申報(bào)表呢？2021年發(fā)生的捐贈(zèng)支出，當(dāng)年虧損，2022年也是虧損，2023年有應(yīng)納稅所得額，年度企業(yè)所得稅的申報(bào)表分別該怎么填呢

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：04/23 20:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，稍等，我馬上給你填寫。
04/23 20:38
郭老師
04/23 20:41
你好，2021年在第六行填寫，站在金額第三0 第四列也是零 2022年不需要填寫啊，他會(huì)自動(dòng)在第5號(hào)出現(xiàn) 零二四年的時(shí)候在第四行里面第二列出現(xiàn)，然后第六航第三列是利潤(rùn)的12% 第六航第四列填寫允許抵扣所得稅的，如果你捐贈(zèng)的小于這個(gè)利潤(rùn)的12%，填寫的是你的捐贈(zèng) 第四行第六列和第四列填寫一樣
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