免費問答

預收款是在貸方啊

倉儲費的分錄是借銷售費用，貸其他應付款

借預收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費

不是，是這樣的，老師具體看上傳的截圖，打不了那么多字

你和萬幸是啥業(yè)務 美團是你的收入 萬幸呢

萬幸就只是一個倉儲費的支付

我們會把貨放在萬幸倉庫，要付萬幸倉庫的倉儲費，萬幸給我們開倉儲費的發(fā)票，這樣的

假設美團給你100，這是你的收入 但是萬幸欠了他20，他需要給你80就可以 你單位借銀行存款貸預收80 借預收賬款100貸主營業(yè)務收入100 借管理費用20貸預收賬款20 你寫一下你當時做的完整的賬務處理怎么做的？

老師，看截圖，現(xiàn)在很懵，不知道賬怎么平

借預收賬款80，貸應收賬款100，這個怎么做出來的？

不是，預收沖應收都是100，打錯了，哈哈

還有那個支付的倉儲費那個分錄，支付金額改成1就是付的款比收的票少了

你的收入一共多少 安你上面的算法100 你現(xiàn)在預收賬款借方余額20 你在看下美團還欠你的錢 他給了你70 他（還應該給你100-80

她這個20給不了我了，因為是我暫估多了，他確定給我的票只有10，所以我只能在下個月做無票的時候減掉吧，是這樣嗎，因為我前面確認收入不是多確認了20嗎

現(xiàn)在就是這個倉儲費的我可以用什么方式來沖收入平賬，因為倉儲費多出了1

暫估多了收入多了 你沖收入就可以 借預收負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù)

嗯，這個是我暫估的沖平，那那個萬幸倉庫的倉儲費這個要咋沖呢，原理是倉庫給我們開倉儲票5，我們付款給倉庫5，本來一收一付就平了的，現(xiàn)在美團要扣萬幸的罰款2扣不到，就扣了我們貨款，然后美團就開了扣萬幸倉儲的罰款費用票2給我們，我付給萬幸倉儲的費用就付了3，倉庫開票給我們不變正常還是開了5,這個要怎么沖啊老師

那也沒有關系呀，你確認收入是按照美團的收入，不是按照你收到的錢 你看，你上面給我舉的那個例子，如果是你減少了20的收入，那你看一下是不是預收賬款沒有余額了？你再去看一下，要么你就給我舉例子 你確認收入是你應該做的收入，你實際銷售出去的，他從貨款里面扣除也沒有關系。 借銀行存款，貸預收賬款，100 借預收賬款，貸主營業(yè)務收入，105 借銷售費用，貸預收賬款5 你看下你這個能理解吧，你就少給對方支付5不就行了。

好的，謝謝老師，具體思路我明白了，但是我剛才對了下，發(fā)現(xiàn)美團開的金額跟我賬上的不一樣，我賬上付款給萬幸43327.6，萬幸倉庫給我開了44267.6，相當于我少付940給萬幸，美團給我開的卻開了8895，不應該是開940嗎？我蒙圈了，不知道到底是我們多付了還是美團開錯了

問下萬幸倉庫那邊 他扣的這個錢不應該美團給你開發(fā)票 你們是代付款

老師，那我不明白了，那我這個，我要咋處理，萬幸也沒有吧這部分的代付的錢開票給我們，我們只是賬上賬上付錢的時候少給萬幸轉了，那如果不是美團開票給我的話，我這要咋沖美團的收入啊

你跟美團那邊說不要給你單位開發(fā)票，這個是倉庫那邊給你開發(fā)票，然后美團給倉庫那邊開發(fā)票出一個委托書， 倉庫委托你們單位付款