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實(shí)務(wù)
問題已解決
款收了貨也發(fā)了，未開票怎么作賬？
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借：銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
這個做無票收入就可以了
07/13 12:04
67836052 
07/13 12:11
等開票時，再做借主營成本貸庫存商品？
劉艷紅老師 
07/13 12:19
開票的時候把無票的分錄沖掉就可以了
67836052
07/13 15:47
不能再補(bǔ)主營成本和庫存商品？
劉艷紅老師
07/13 15:47
這個主營成本前面應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)了吧，就不用管了
67836052
07/13 16:15
老師沒理解，主營業(yè)務(wù)成本這個沒做分錄在哪結(jié)轉(zhuǎn)了？
劉艷紅老師
07/13 16:19
你前面做暫估的時候沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎
67836052
07/13 16:43
沒有做暫估，這都是當(dāng)月發(fā)生的業(yè)務(wù)
劉艷紅老師
07/13 16:47
借：銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
再做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，確認(rèn)了收入就要結(jié)轉(zhuǎn)
67836052
07/13 16:59
沒有開票也是可以結(jié)轉(zhuǎn)的，對吧
劉艷紅老師
07/13 17:40
是的，有收入就結(jié)轉(zhuǎn)的
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