問(wèn)題已解決

進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)一般哪情況做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)，申報(bào)報(bào)表時(shí)怎么處理？會(huì)計(jì)分錄怎么寫，附上專用發(fā)票

娜娜| 提問(wèn)時(shí)間：06/05 18:38
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余倩老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有個(gè)大的原則是，已經(jīng)認(rèn)證抵扣，但是由于一些情況導(dǎo)致不能抵扣了，比如將外購(gòu)庫(kù)存商品用于職工福禮發(fā)放了。
06/05 18:40
余倩老師
06/05 18:40
申報(bào)表填寫附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄
余倩老師
06/05 18:41
會(huì)計(jì)分錄，比如 借 管理費(fèi)用/庫(kù)存商品 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
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