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老師 社保 公積金都是當月扣繳的 不計提的話有啥影響呢
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你好，不計提的話，就沒有體現(xiàn)計提這個過程了
05/29 10:55
小藝 
05/29 11:04
老師 我直接是通過銀存支付社保的 借管理-公司部分 其他應(yīng)付個人部分 貸銀存 如果補計提的話貸方就是應(yīng)付職工薪酬-社保 ，那這個科目會不會有余額呢 我該怎樣做分錄 這樣應(yīng)付職工薪酬 是平的呢
鄒老師 
05/29 11:05
你好，做了一筆計提社保，和繳納社保分錄之后，應(yīng)付職工薪酬-社保 是平的?
小藝
05/29 11:09
老師 我還是有點不明白 例如是上月我是直接銀存支付了社保 借管理 其他應(yīng)付 貸銀存 然后現(xiàn)在需要補計提 借管理 其他應(yīng)付 貸應(yīng)付-社保，我的疑問是 補計提了 這個應(yīng)付職工社保 不是有余額了 那這個科目不是不平了嗎
鄒老師
05/29 11:10
你好，我的意思是正常計提，然后繳納，應(yīng)付職工薪酬-社保 是平的?
你已經(jīng)計入費用，而沒有計提，在計提當然有余額了
小藝
05/29 11:11
那要怎么辦呢
鄒老師
05/29 11:36
你好，把你做的分錄沖銷。
然后做正常的計提，繳納分錄?
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