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老師好，本題（教材）可抵扣暫時性差異怎么會是100（萬元）呢? 不應該是是賬面價值減去計稅基礎確定可抵扣暫時性差異600萬元嗎？
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您好！這里錯了，是600，不是100，預計負債的賬面價值是600，計稅基礎是0
05/24 15:00
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賬面＞計稅基礎 應納稅暫時性差異 小于的話是可抵扣暫時性差異 怎么這道題不是了
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資產(chǎn)類，會計角度的資產(chǎn)賬面價值大于計稅基礎的，會計角度的賬面價值就要調(diào)減，屬于應納稅暫時性差異。負債類，會計角度的賬面價值大于計稅基礎，從計稅基礎角度考慮，調(diào)增。屬于可抵扣暫時性差異
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老師，這句話為什么是形成可抵扣暫時性差異呢，不是賬面價值大于計稅價值嗎，不是產(chǎn)生應納稅暫時性差異嗎，
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預計負債的賬面價值大于計稅基礎，為什么是可抵扣暫時性差異呢？這個怎么理解？
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老師，為什么資產(chǎn)的賬面價值小于計稅基礎，就產(chǎn)生可抵扣暫時性差異？
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最新回答
查看更多- 你好，我想問一個問題，甲是一家小規(guī)模企業(yè)，季度申報預繳企業(yè)所得稅，也就是4月15號左右預繳第一季度的企業(yè)所得稅，7月15號預繳第二季度的企業(yè)所得稅，10月15日預繳第三季度的企業(yè)所得稅，來年一月15號預繳上一年第四季度的企業(yè)所得稅，那么匯算清繳怎么弄呢？不是12要就要估算增值稅，把控在300萬之內(nèi)嗎？ 18小時前
- 老師好，要是發(fā)現(xiàn)開錯票，導致稅額多或者少了，要不要調(diào)賬呢？該怎么處理呢 18小時前
- 老師，您好。有以下問題： 1、對報關進口的貨物，以進口貨物的收貨人或辦理報關手續(xù)的單位和個人為進口貨物的 納稅人。 辦理報關手續(xù)的單位和個人具體是指進口貨物的收發(fā)貨人和報關企業(yè)嗎，還是什么？ 2、對代理進口貨物，以海關開具的完稅憑證上的納稅人為增值稅納稅人。即對報關 進口貨物，凡是海關的完稅憑證開具給委托方的，對代理方不征增值稅；凡是海關的完稅憑 證開具給代理方的，對代理方應按規(guī)定征收增值稅。 代理進口貨物，是指進口貨物的收貨人委托第三方機構辦理報關手續(xù)的進口貨物嗎？ 委托方是指進口貨物的收貨人嗎？ 昨天
- 在賣出使用過的轎車時，需要如何確認收入？ 5天前
- 會計師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級別等因素的影響。 5天前
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