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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下，2023年7月的工資金額搞錯(cuò)了，但匯算清繳的金額是對(duì)的，這個(gè)要怎么修改啊
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你好!是哪里錯(cuò)了，賬上錯(cuò)了嗎
05/13 14:23
84784952 
05/13 14:28
7月份賬上工資金額錯(cuò)了，連帶著管理費(fèi)用和庫(kù)存現(xiàn)金也錯(cuò)了，但匯算清繳的報(bào)表里年度工資金額是對(duì)的，這個(gè)要怎么修改啊，2023年的報(bào)表沒(méi)法修改了吧，能不能在2024年的賬上去調(diào)整？
宋生老師 
05/13 14:38
你好！你改賬上就好了。計(jì)入以前年度損益調(diào)整
84784952
05/13 14:44
怎么改？那財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅也有影響的呀
宋生老師
05/13 14:47
你好，是的，是有影響的。因?yàn)槟阗~上現(xiàn)在對(duì)不上，更正賬上了，就能對(duì)應(yīng)了
84784952
05/13 15:22
那意思是調(diào)整在這個(gè)月的賬上也可以是吧，不用去更正2023年度的報(bào)表？
宋生老師
05/13 15:24
你好，年度的報(bào)表是要更正的。按匯算清繳后的來(lái)填
84784952
05/13 15:31
怎么更正啊，去更正哪個(gè)報(bào)表呢
宋生老師
05/13 15:35
你好！就是看你最后是要補(bǔ)稅還是退稅。
一般就是影響未分配利潤(rùn)和應(yīng)交稅費(fèi)。
84784952
05/13 15:37
這個(gè)沒(méi)有更正過(guò)，不會(huì)操作啊，老師具體怎么操作的呢
84784952
05/13 15:40
之前工資多計(jì)提了，那就是所得稅少交了，要補(bǔ)交，怎么去修改呢，修改哪個(gè)報(bào)表啊
宋生老師
05/13 15:43
你好，這個(gè)是在這個(gè)表里面
A105050 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表
84784952
05/13 15:47
匯算清繳的表里嗎，匯算清繳的表格里工資總金額是對(duì)的，現(xiàn)在影響的是上年度的所得稅
84784952
05/13 15:49
你的意思是只要調(diào)整一下匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表就可以了嗎？
宋生老師
05/13 15:54
你好!是的，因?yàn)閰R算清繳里面沒(méi)錯(cuò)。
然后更正年報(bào)，補(bǔ)稅的分錄
84784952
05/13 15:57
更正2023年12月份的季度財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳的報(bào)表嗎，兩個(gè)都要更正嗎？還是只要更正匯算清繳里面的財(cái)務(wù)報(bào)表？
宋生老師
05/13 16:04
你好，更正匯算的財(cái)務(wù)報(bào)表就行了
84784952
05/13 16:12
我已經(jīng)在更正12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表了，兩個(gè)都更正一下，沒(méi)關(guān)系吧
宋生老師
05/13 16:13
這個(gè)沒(méi)關(guān)系的?？梢缘倪@個(gè)沒(méi)關(guān)系的
84784952
05/13 16:29
這個(gè)金額怎么算的，老師
宋生老師
05/13 16:31
你好，這個(gè)是什么時(shí)候的報(bào)表？
84784952
05/13 16:33
已經(jīng)好了，現(xiàn)在12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳的報(bào)表都更正好了，那賬務(wù)怎么處理啊
宋生老師
05/13 16:37
你好，借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整
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