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問題已解決
老師，有個問題請教一下，2023年7月的工資金額搞錯了，但匯算清繳的金額是對的，這個要怎么修改啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好!是哪里錯了，賬上錯了嗎
05/13 14:23
84784952 
05/13 14:28
7月份賬上工資金額錯了，連帶著管理費用和庫存現(xiàn)金也錯了，但匯算清繳的報表里年度工資金額是對的，這個要怎么修改啊，2023年的報表沒法修改了吧，能不能在2024年的賬上去調整？
宋生老師 
05/13 14:38
你好！你改賬上就好了。計入以前年度損益調整
84784952
05/13 14:44
怎么改？那財務報表和所得稅也有影響的呀
宋生老師
05/13 14:47
你好，是的，是有影響的。因為你賬上現(xiàn)在對不上，更正賬上了，就能對應了
84784952
05/13 15:22
那意思是調整在這個月的賬上也可以是吧，不用去更正2023年度的報表？
宋生老師
05/13 15:24
你好，年度的報表是要更正的。按匯算清繳后的來填
84784952
05/13 15:31
怎么更正啊，去更正哪個報表呢
宋生老師
05/13 15:35
你好！就是看你最后是要補稅還是退稅。
一般就是影響未分配利潤和應交稅費。
84784952
05/13 15:37
這個沒有更正過，不會操作啊，老師具體怎么操作的呢
84784952
05/13 15:40
之前工資多計提了，那就是所得稅少交了，要補交，怎么去修改呢，修改哪個報表啊
宋生老師
05/13 15:43
你好，這個是在這個表里面
A105050 職工薪酬支出及納稅調整明細表
84784952
05/13 15:47
匯算清繳的表里嗎，匯算清繳的表格里工資總金額是對的，現(xiàn)在影響的是上年度的所得稅
84784952
05/13 15:49
你的意思是只要調整一下匯算清繳的財務報表就可以了嗎？
宋生老師
05/13 15:54
你好!是的，因為匯算清繳里面沒錯。
然后更正年報，補稅的分錄
84784952
05/13 15:57
更正2023年12月份的季度財務報表和匯算清繳的報表嗎，兩個都要更正嗎？還是只要更正匯算清繳里面的財務報表？
宋生老師
05/13 16:04
你好，更正匯算的財務報表就行了
84784952
05/13 16:12
我已經(jīng)在更正12月份的財務報表了，兩個都更正一下，沒關系吧
宋生老師
05/13 16:13
這個沒關系的?？梢缘倪@個沒關系的
84784952
05/13 16:29
這個金額怎么算的，老師
宋生老師
05/13 16:31
你好，這個是什么時候的報表？
84784952
05/13 16:33
已經(jīng)好了，現(xiàn)在12月份的財務報表和匯算清繳的報表都更正好了，那賬務怎么處理啊
宋生老師
05/13 16:37
你好，借應付職工薪酬 貸以前年度損益調整
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