問題已解決
匯算清繳的問題請教一下老師
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速問速答你好,請針對具體的問題提問。
2023 04/26 16:17
84785028
2023 04/26 16:19
老師,匯算清繳里的資產總額和第四季度所得稅的季平均值有色稽關系嗎
玲老師
2023 04/26 16:21
你好,就是和季度填寫的數據要對上。
玲老師
2023 04/26 16:21
他們是存在勾稽關系的,要填寫錯誤了,系統會預警。
84785028
2023 04/26 16:31
老師,第三季度季初填錯了,所以這個平均值也是錯的,還需要修改嗎
玲老師
2023 04/26 16:31
您按正確的填寫,看能通過不?不通過再改。
84785028
2023 04/26 16:33
老師,因為公司是22年7月份注冊的,我在填第三季度預繳時把季初填成了1,這是不是錯的啊
玲老師
2023 04/26 16:36
但是為了申報成功,這樣填寫可以的,不然申報不能通過。
玲老師
2023 04/26 16:36
期初數據必須大于零這樣填寫。
84785028
2023 04/26 19:26
老師,聽說年中營業(yè)的公司季初填當月發(fā)生的金額而不是填大于零的金額
玲老師
2023 04/26 19:33
我的意思是你期初數必須要大于零,填寫零不能通過,是這個意思,你按照你實際的數據填寫。
84785028
2023 04/26 19:42
老師,我就是沒按當月發(fā)生的資產填,而是按6月期末金額來填,6月份還沒注冊所就就填了1,就是這種情況,我現在需要預繳企業(yè)所得稅申報表嗎
玲老師
2023 04/26 20:26
您好,您會算清繳時就按正確的數填寫。如果正確數填寫不通過比對不通過,那你可以更正以前季度申報的數據。
84785028
2023 04/27 10:11
老師,公司的買進的小汽車在折舊表里填在哪一行呢
玲老師
2023 04/27 10:25
你好 固定資產折舊表里? ?看表上提示填寫對應的?
84785028
2023 04/27 10:48
老師,我說的是填哪一個類別
玲老師
2023 04/27 10:53
你好? 截圖發(fā)來的畫上我看是什么意思? ? ? 是固定資產的類別嗎? 比如房屋? 車輛?
84785028
2023 04/27 10:57
老師,這是填表的內容
玲老師
2023 04/27 10:59
類別就是按照你實際情況,比如是車輛,你就選擇車輛那個房屋,就選擇房屋那個。選擇和你固定資產一樣的就行。
84785028
2023 04/27 11:00
老師,問題就出在這,有的讓我填第4行,有的讓我填第5行,我都不知道怎么填了
玲老師
2023 04/27 11:08
你好 人是什么具體的固定資產說一下?
84785028
2023 04/27 11:10
老師,就是關于老板以公司名義買的這臺小車,有的會計讓我填在第4行(三)與生產經營活動有關的器具、工具、家具等;有的會計讓我填在第5行(四)飛機、火車、輪船以外的運輸工具,到底怎么區(qū)分填寫呢
玲老師
2023 04/27 11:18
全填寫在括號四這里面。
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