問(wèn)題已解決

老師，期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅有留抵這個(gè)分錄怎么做 老師，就是進(jìn)項(xiàng)多了，當(dāng)期留抵，期末轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：04/28 19:08
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！借銷(xiāo)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-留底稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額
04/28 19:09
84785043
04/28 19:11
之前的會(huì)計(jì)做的是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 （紅字）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅（紅字）這個(gè)分錄是不是做錯(cuò)了 那前面這個(gè)分錄是不是錯(cuò)了，要怎么調(diào)整
宋生老師
04/28 19:13
你好！是這樣，這個(gè)稅務(wù)和會(huì)計(jì)上沒(méi)有明確說(shuō)這類(lèi)結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么做 所以，也沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)的做法 像留底稅額，一般就是在報(bào)表上留底就行，不用單獨(dú)做分錄
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