問(wèn)題已解決

23年的季度報(bào)稅，企業(yè)所得稅交了3000多，匯算清繳交了200多，因?yàn)?2年和21年虧損，又因?yàn)?3年匯算清繳調(diào)整了房租（沒(méi)有發(fā)票），所以企業(yè)所得稅200多，那還需要退稅3000多減掉200多嗎

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：04/24 10:31
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小愛(ài)老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是清算完補(bǔ)交200多嗎？如果是的話23年所得稅就是3200多，不需要退稅。如果23年會(huì)算完整體是200多的話就退2800左右
04/24 10:32
84785043
04/25 09:07
是匯算完以后，老師，交了200多，想起來(lái)了，我又看了看報(bào)表，不是企業(yè)所得稅拿3000多，是增值稅3000多，我記錯(cuò)了，有一個(gè)季度，超了30萬(wàn)了
小愛(ài)老師
04/25 09:08
您好，那你23年的的企業(yè)所得稅就是200多，沒(méi)有退的
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