問題已解決

老師，我們總公司實(shí)發(fā)工資每人15000元，客戶沒按我們的工資表發(fā)，扣稅200多，扣社保在分公司扣，這個(gè)賬務(wù)處理要怎么做？

84784952| 提問時(shí)間：04/22 16:32
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，工資個(gè)稅在哪里扣的呀
04/22 16:33
84784952
04/22 16:35
記賬憑證分錄怎么做
84784952
04/22 16:39
企業(yè)卻費(fèi)用票、成本票是怎么來的
廖君老師
04/22 16:40
朋友您好，我們的個(gè)稅是總公司申報(bào)還是分公司申報(bào)，您得告訴我嘛，然后是寫哪個(gè)公司的分錄
84784952
04/22 16:49
申報(bào)是東莞市鼎臺(tái)塑膠科技有限公司，個(gè)稅是自己公司申報(bào)
廖君老師
04/22 16:51
您好，那這個(gè)工資費(fèi)用是在?東莞市鼎臺(tái)塑膠科技有限公司? 的賬里，這里又有總公司，分公司，東莞市鼎臺(tái)塑膠科技有限公司，現(xiàn)在我們是哪個(gè)公司要寫哪個(gè)公司的分錄呀
84784952
04/22 16:58
是公司分錄，要是分公司呢，暫時(shí)還沒有分公司
廖君老師
04/22 17:01
您好， （計(jì)提工資）借：管理費(fèi)用-工資?15000 ? ? ? 貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資? 15000 （扣個(gè)稅發(fā)工資）借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資 15000 ? ? ? 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)稅? 200? ? 銀行? 15000-200
84784952
04/22 17:07
企業(yè)卻費(fèi)用票、成本票是怎么來的————這種企業(yè)是什么原因?qū)е碌?/div>
廖君老師
04/22 17:09
您好，工資申報(bào)了個(gè)稅是不用發(fā)票的，平時(shí)是不是采購(gòu)都沒有取發(fā)票，
84784952
04/22 17:11
有一些是采購(gòu)沒有發(fā)票,關(guān)不關(guān)利潤(rùn)或毛利率高了
廖君老師
04/22 17:16
您好，就是這個(gè)原因嘛，沒有發(fā)票的成本費(fèi)用又不能扣除，利潤(rùn)當(dāng)然高
84784952
04/22 17:18
利潤(rùn)高怎么調(diào)整,要是前面會(huì)計(jì)做的這樣，到接手人來一直做一直缺票
廖君老師
04/22 17:22
您好，前會(huì)計(jì)跟您沒關(guān)系呀，他已經(jīng)把前面的稅交過了，他不是沒來票么， 我們跟老板說沒有發(fā)票這個(gè)稅要交很多，老板他不知道要交稅，所以圖方便也不拿發(fā)票了
84784952
04/22 17:44
明白，那會(huì)計(jì)要跟企業(yè)老板解釋一下對(duì)吧
廖君老師
04/22 17:52
您好，要的呀，我們是專業(yè)的，老板只會(huì)做生意，要提醒老板這些稅收的事，
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