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老師好！2023年12月計提了10-12月的采暖費，借：費用，貸：其他應(yīng)付款。2024年1月計提了1-3月的采暖費，借：長期待攤費用，貸：其他應(yīng)付款，2024年4月收到采暖費專票，且發(fā)票金額比計提金額多一分錢，該如何調(diào)賬？謝謝！

68550132| 提問時間：04/18 20:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
借其他應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤 借利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸其他應(yīng)付款
04/18 20:41
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