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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 跨年收到發(fā)票，這個(gè)要做到以前年度損益調(diào)整，這個(gè)是不是還要修改以前年度的報(bào)表？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，是的，是需要的?
04/16 09:05
84784976 
04/16 09:08
這個(gè)咋修改 能簡(jiǎn)單說(shuō)下不？老師
鄒老師 
04/16 09:10
你好，比如費(fèi)用支付了
就需要修改資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)，貨幣資金，利潤(rùn)表的費(fèi)用
84784976
04/16 09:13
比如修改的是23年的報(bào)表，是不是24年1月份的報(bào)表按照系統(tǒng)做就行 不用在做任何修改了 對(duì)不，老師
鄒老師
04/16 09:14
你好，24年的期初數(shù)，也需要做同步變動(dòng)
84784976
04/16 09:27
期初數(shù)修改了，就是期末數(shù)是不是按照正常做賬 系統(tǒng)余額做就行對(duì)吧，不在做調(diào)整了吧
鄒老師
04/16 09:29
你好，23年的期末數(shù)變動(dòng)了，24年的期初數(shù)也需要做同步變動(dòng)
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784976
04/16 09:32
現(xiàn)在我們這邊之前已經(jīng)付款了，貨也使用了，發(fā)票沒(méi)有開(kāi) ，到現(xiàn)在都沒(méi)有開(kāi) 我這邊賬務(wù)直接做費(fèi)用調(diào)整可以？老師
鄒老師
04/16 09:32
你好，確定不會(huì)取得發(fā)票，就做納稅調(diào)增處理了?
84784976
04/16 09:35
賬務(wù)處理 我直接做成本 到明年做所得稅匯算 做調(diào)增？老師
鄒老師
04/16 09:36
你好，是的，是這樣的
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