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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 跨年收到發(fā)票，這個要做到以前年度損益調(diào)整，這個是不是還要修改以前年度的報(bào)表？
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你好，是的，是需要的?
2024 04/16 09:05
84784976 
2024 04/16 09:08
這個咋修改 能簡單說下不？老師
鄒老師 
2024 04/16 09:10
你好，比如費(fèi)用支付了
就需要修改資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤，貨幣資金，利潤表的費(fèi)用
84784976
2024 04/16 09:13
比如修改的是23年的報(bào)表，是不是24年1月份的報(bào)表按照系統(tǒng)做就行 不用在做任何修改了 對不，老師
鄒老師
2024 04/16 09:14
你好，24年的期初數(shù)，也需要做同步變動
84784976
2024 04/16 09:27
期初數(shù)修改了，就是期末數(shù)是不是按照正常做賬 系統(tǒng)余額做就行對吧，不在做調(diào)整了吧
鄒老師
2024 04/16 09:29
你好，23年的期末數(shù)變動了，24年的期初數(shù)也需要做同步變動
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84784976
2024 04/16 09:32
現(xiàn)在我們這邊之前已經(jīng)付款了，貨也使用了，發(fā)票沒有開 ，到現(xiàn)在都沒有開 我這邊賬務(wù)直接做費(fèi)用調(diào)整可以？老師
鄒老師
2024 04/16 09:32
你好，確定不會取得發(fā)票，就做納稅調(diào)增處理了?
84784976
2024 04/16 09:35
賬務(wù)處理 我直接做成本 到明年做所得稅匯算 做調(diào)增？老師
鄒老師
2024 04/16 09:36
你好，是的，是這樣的
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