問(wèn)題已解決

資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)。是繳納了沒(méi)有計(jì)提，一般納稅人，這個(gè)怎么更正？還有跨年的又怎么更正？

67836052| 提問(wèn)時(shí)間：04/09 09:43
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)大概多少金額 單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
04/09 09:43
67836052
04/09 11:44
一個(gè)企業(yè)是40多萬(wàn)，另一個(gè)是1700元。是小企業(yè)準(zhǔn)則
bamboo老師
04/09 12:11
請(qǐng)問(wèn)是繳納的分別是什么稅種
67836052
04/09 20:07
幾乎是增值稅
bamboo老師
04/09 20:09
那您確認(rèn)收入的時(shí)候貸方?jīng)]有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎？ 或者可以把您科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)余額截圖一下嗎
67836052
04/09 20:39
我是沒(méi)有計(jì)提增值稅
bamboo老師
04/09 20:40
那您確認(rèn)收入的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的 可以寫(xiě)一下嗎? 是沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅額
67836052
04/09 20:53
老師您看下
bamboo老師
04/09 20:54
這個(gè)是繳稅的分錄 我要看下您確認(rèn)收入的分錄 就是確認(rèn)收入的時(shí)候分類(lèi)怎么寫(xiě)的
67836052
04/09 20:59
沒(méi)有做確認(rèn)的分錄
bamboo老師
04/09 21:00
沒(méi)有收入確認(rèn) 那您根據(jù)什么繳納的銷(xiāo)項(xiàng)呢？ 不是應(yīng)該 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
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