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2022年的分錄: 1、暫估 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 2、結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 3、結(jié)轉(zhuǎn)損益 借:本年利潤(rùn) 貸:其他業(yè)務(wù)成本 2023年 1、沖銷 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 2、更正 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:生產(chǎn)成本

2023年第3步會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？

2022年的時(shí)候前任會(huì)計(jì)不知道為什么突然做這個(gè)其他業(yè)務(wù)成本，因?yàn)橛譀]有發(fā)生其他業(yè)務(wù)收入，所以我2023年接手才需要調(diào)整

把其他業(yè)務(wù)成本余額結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整

2022年的時(shí)候前任會(huì)計(jì)摘要寫的是補(bǔ)做2月原煤入庫(kù)，可是2月根本就不需要補(bǔ)做

多做的直接紅沖吧，之前的也沒法再更改了

把其他業(yè)務(wù)成本余額結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整 怎么調(diào)整，分錄怎么寫？ 紅沖也影響2023年的數(shù)據(jù)

就是調(diào)整完之后其他業(yè)務(wù)成本的余額結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整

請(qǐng)您看一下圖片，我更正的成本沒有產(chǎn)生余額

請(qǐng)您看一下圖片，我更正的成本沒有產(chǎn)生余額

那就不用在做了，就這樣可以了

因?yàn)樽銎搅?，所以涉及的科目沒有影響2023年的數(shù)據(jù)，所以不需要調(diào)整?

沒有影響2023年的損益，所以不用再做

這是2023年沖銷和更正的兩筆憑證，我也感覺不需要再進(jìn)行下一步了，但是又不確定，所以咨詢一下。

你好，是這樣子的，覺得回答的還可以的話麻煩給個(gè)五星好評(píng)