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老師,有一筆屬于2022年的收入2022年沒有開票,在匯算清繳時把這筆收入做進(jìn)去了,2023年開票,2023年申報企業(yè)所得稅時把這筆收入減掉了,請問2023年申報企業(yè)所得稅要減這筆收入嗎?還是說不能減掉,交企業(yè)所得稅,等匯算清繳時再退稅呢?這個收入2022年是沒有開票也沒有收到款的,就是季度報的時候減了,但是稅局說不能減,要交稅,到2023年匯算清繳再退稅,但是更正申報企業(yè)所得稅的話,是要交滯納金嗎,現(xiàn)在是稅局要求更正申報季度所得稅呢,都可以的話我們也沒有做錯呀,那怎么回復(fù)稅局不用更正呢?

84784952| 提問時間:03/20 14:50
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你們這個做賬的時候直接做以前年度損益調(diào)整那會就不會有問題了
03/20 14:54
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