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老師，有一筆屬于2022年的收入2022年沒有開票，在匯算清繳時(shí)把這筆收入做進(jìn)去了，2023年開票，2023年申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)把這筆收入減掉了，請問2023年申報(bào)企業(yè)所得稅要減這筆收入嗎？還是說不能減掉，交企業(yè)所得稅，等匯算清繳時(shí)再退稅呢？

84785014| 提問時(shí)間：03/20 09:16
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，這個(gè)操作不對，更正申報(bào)22年12月增值稅申報(bào)表，申報(bào)未開票收入（正），在23年開票當(dāng)月申報(bào)未開票（負(fù)）和藍(lán)字發(fā)票（正），本月也不用為這筆銷售交增值稅，23所得稅和增值稅收入就對上了，22年我們不更正增值稅申報(bào)是和所得稅收入有差異的。當(dāng)然申報(bào)未開票收入負(fù)的前提是23年累計(jì)未開票收入大于等于0哦，自已申報(bào)不了要拿材料去稅務(wù)大廳申報(bào)
03/20 09:20
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