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老師，有一筆屬于2022年的收入2022年沒有開票，在匯算清繳時把這筆收入做進去了，2023年開票，2023年申報企業(yè)所得稅時把這筆收入減掉了，請問2023年申報企業(yè)所得稅要減這筆收入嗎？還是說不能減掉，交企業(yè)所得稅，等匯算清繳時再退稅呢？這個收入2022年是沒有開票也沒有收到款的， 樸老師別接手
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你好，同學
2023年申報企業(yè)所得稅要減這筆收入
03/20 11:24
84784952 
03/20 13:47
就是季度報的時候減了，但是稅局說不能減，要交稅，到2023年匯算清繳再退稅
冉老師 
03/20 13:47
這樣的話，也是可以的
84784952
03/20 13:49
但是更正申報企業(yè)所得稅的話，是要交滯納金嗎，您的意思是兩種辦法都可以？
84784952
03/20 13:50
現(xiàn)在稅局不認可季報的時候減掉這筆收入啊
84784952
03/20 14:04
老師，看到了嗎，麻煩幫忙繼續(xù)解答一下，謝謝啦
冉老師
03/20 14:05
兩種方式都可以的
冉老師
03/20 14:05
如果涉及稅的話，要繳納滯納金
84784952
03/20 14:13
現(xiàn)在是稅局要求更正申報季度所得稅呢，都可以的話我們也沒有做錯呀，那怎么回復(fù)稅局不用更正呢？
84784952
03/20 14:18
老師，看到了嗎，麻煩繼續(xù)解答一下，感謝
冉老師
03/20 15:03
不好意思，老師剛有點事
冉老師
03/20 15:04
現(xiàn)在是稅局要求更正申報季度所得稅呢，都可以的話我們也沒有做錯呀，那怎么回復(fù)稅局不用更正呢？
一般是不用更正的，可能當?shù)囟悇?wù)局要求的，可以解釋這一筆交過稅了在22年度，23是重復(fù)的所以扣減
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