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老師，每個月計提的銷項稅、進(jìn)項稅要進(jìn)行賬務(wù)處理沖掉否？不沖的話不是一直累計在上面嗎
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你好，你可以結(jié)轉(zhuǎn)，你也可以留著有余額。
03/15 13:57
84784970 
03/15 14:08
怎么個結(jié)轉(zhuǎn)法?。抠~務(wù)處理是怎么樣的
郭老師 
03/15 14:10
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
84784970
03/15 14:30
這個不沖掉不行嗎？我們是這樣的問題，去年的進(jìn)項稅沒做憑證，只在稅務(wù)系統(tǒng)填報，然后銷項稅做了憑證，導(dǎo)致現(xiàn)在系統(tǒng)里面的銷項稅很多，那像我們這種情況是要補(bǔ)進(jìn)項稅還是銷項稅轉(zhuǎn)出？
郭老師
03/15 14:32
可以的，可以有余額的。
郭老師
03/15 14:32
沒有規(guī)定必須結(jié)轉(zhuǎn)，只不過是結(jié)轉(zhuǎn)了你以后查賬的時候方便。
84784970
03/15 15:00
是的，所以想結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
03/15 15:00
哦，那就按照我上面的方法來
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