問(wèn)題已解決

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年計(jì)提公積金時(shí)不小心記到社保里面了，原本應(yīng)該是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬-公積金，但是貸方記成了應(yīng)付職工薪酬-社保，導(dǎo)致23年年底應(yīng)付職工薪酬-社保和應(yīng)付職工薪酬-公積金都有余額，一個(gè)正數(shù)一個(gè)負(fù)數(shù)，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢？

m18025518| 提問(wèn)時(shí)間：03/15 09:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付職工薪酬社保，貸應(yīng)付職工薪酬公積金做這個(gè)。
03/15 09:13
m18025518
03/15 09:15
會(huì)計(jì)分錄我就直接做在1月可以嘛，還需要調(diào)整其他的嗎？
郭老師
03/15 09:16
是的是的，不需要調(diào)整其他的。
m18025518
03/15 09:49
老師，年末應(yīng)付職工薪酬-社保貸方余額1600，應(yīng)付職工薪酬-公積金貸方余額-1600，1月份會(huì)計(jì)分錄調(diào)賬就是按照你寫(xiě)的那個(gè)分錄，金額是1600，那摘要要咋寫(xiě)呢，就是調(diào)賬？
郭老師
03/15 09:51
調(diào)整公積金就可以到。
m18025518
03/15 09:54
好的謝謝老師
郭老師
03/15 09:55
不用客氣，工作愉快。
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