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你了解博科B8財務(wù)軟件，我在年末結(jié)轉(zhuǎn)這塊卡住了，結(jié)轉(zhuǎn)這塊是負數(shù)
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你好，是那些科目出現(xiàn)的，可以截個圖么
03/07 15:08
84785029 
03/07 15:12
結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本是手工輸入還是自動帶出呢，我想知道這一步，
高輝老師 
03/07 15:20
你好，結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄應(yīng)該是做反了
結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該是下面的? ?損益是反方向
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：工程施工
84785029
03/07 15:23
余額表是平的，老師
高輝老師
03/07 15:25
結(jié)轉(zhuǎn)損益后科目余額也會平，不過對利潤表會有影響
如果確實是反方向，建議把沖銷成本做成負數(shù)金額，方向還是按照正確的
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