問(wèn)題已解決

企業(yè)自查發(fā)現(xiàn)2022年?duì)I業(yè)成本需要調(diào)減10萬(wàn)元，稅務(wù)報(bào)表已按調(diào)減后數(shù)據(jù)申報(bào)。賬務(wù)處理應(yīng)該如何操作

71320745| 提問(wèn)時(shí)間：03/06 07:29
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，納稅調(diào)整賬上數(shù)據(jù)不用動(dòng)
03/06 07:30
71320745
03/06 07:35
不需要通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”科目調(diào)整嗎？或者反結(jié)賬修改2022年數(shù)據(jù)？ 不修改的話企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表和納稅申報(bào)表不一致
東老師
03/06 07:35
這個(gè)什么原因調(diào)減10萬(wàn)元營(yíng)業(yè)成本呢？
71320745
03/06 07:40
稅務(wù)稽查，讓修改了22年的財(cái)務(wù)年報(bào)和企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表
東老師
03/06 07:41
哦，那您是需要修改的，當(dāng)時(shí)是怎么做賬的呢？為啥讓修改呢，是發(fā)票有問(wèn)題嗎
71320745
03/06 07:45
普票不合規(guī)不允許計(jì)入成本；22年是虧損調(diào)整后還是虧損，怎么修改？反結(jié)賬到22年作修改嗎？
東老師
03/06 07:45
對(duì)，最好還是反結(jié)賬到過(guò)去修改
71320745
03/06 07:50
為什么不能通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目去修改？
東老師
03/06 07:53
如果說(shuō)能反結(jié)賬的話就不用通過(guò)這個(gè)科目了，如果說(shuō)無(wú)法反結(jié)賬，就通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)調(diào)整
71320745
03/06 08:13
通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)調(diào)
東老師
03/06 08:25
可以通過(guò)這個(gè)科目來(lái)調(diào)整
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