問題已解決
企業(yè)自查發(fā)現(xiàn)2022年營業(yè)成本需要調(diào)減10萬元,稅務(wù)報表已按調(diào)減后數(shù)據(jù)申報。賬務(wù)處理應(yīng)該如何操作
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速問速答您好,納稅調(diào)整賬上數(shù)據(jù)不用動
2024 03/06 07:30
71320745
2024 03/06 07:35
不需要通過“以前年度損益調(diào)整”科目調(diào)整嗎?或者反結(jié)賬修改2022年數(shù)據(jù)? 不修改的話企業(yè)財務(wù)報表和納稅申報表不一致
東老師
2024 03/06 07:35
這個什么原因調(diào)減10萬元營業(yè)成本呢?
71320745
2024 03/06 07:40
稅務(wù)稽查,讓修改了22年的財務(wù)年報和企業(yè)所得稅匯算清繳報表
東老師
2024 03/06 07:41
哦,那您是需要修改的,當(dāng)時是怎么做賬的呢?為啥讓修改呢,是發(fā)票有問題嗎
71320745
2024 03/06 07:45
普票不合規(guī)不允許計入成本;22年是虧損調(diào)整后還是虧損,怎么修改?反結(jié)賬到22年作修改嗎?
東老師
2024 03/06 07:45
對,最好還是反結(jié)賬到過去修改
71320745
2024 03/06 07:50
為什么不能通過以前年度損益調(diào)整科目去修改?
東老師
2024 03/06 07:53
如果說能反結(jié)賬的話就不用通過這個科目了,如果說無法反結(jié)賬,就通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)整
71320745
2024 03/06 08:13
通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)
東老師
2024 03/06 08:25
可以通過這個科目來調(diào)整
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