問(wèn)題已解決

最近因稅務(wù)稽查，2019年?duì)I業(yè)成本需調(diào)減44萬(wàn)（調(diào)減44萬(wàn)后還有虧損），請(qǐng)問(wèn)除了去稅務(wù)局修改19年的年報(bào)，還需要做哪些賬務(wù)處理？

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2020 12/10 09:31
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班助小琪
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
1、借：庫(kù)存商品 貸：以前年度損益調(diào)整 2、借：以前年度損益調(diào)整 1中金額X所得稅率 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 3、借：以前年度損益調(diào)整 1 2分錄差額 貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
2020 12/10 09:33
84784949
2020 12/10 09:37
因不涉及企業(yè)所得稅的補(bǔ)繳，是不是可以理解為第二筆分錄不做
班助小琪
2020 12/10 09:55
你好，可以的這么理解的
84784949
2020 12/10 09:55
好的，謝謝
班助小琪
2020 12/10 10:10
不客氣，很高興能幫到您
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