問題已解決

我單位是購(gòu)買服務(wù)單位,一直沒有資產(chǎn)系統(tǒng),2023年計(jì)提折舊發(fā)生錯(cuò)誤,金額為1600元應(yīng)該按120月計(jì)提,我計(jì)提成35元/月,計(jì)提了6個(gè)月,現(xiàn)在需要在資產(chǎn)年報(bào)系統(tǒng)出入信息,按照系統(tǒng)無法算出這個(gè)數(shù),怎么處理呢。 如果錄系統(tǒng)前先更正折舊,按正確的錄入,2023年已經(jīng)結(jié)賬,賬務(wù)怎么處理

2013102909| 提問時(shí)間:03/04 21:22
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
03/04 21:30
2013102909
03/04 21:36
我們是事業(yè)單位。
王曉曉老師
03/04 21:39
這個(gè)還真不能反結(jié)賬了,你是2024年1月上系統(tǒng)了嗎?不是的話差額就1月調(diào)整好
2013102909
03/04 22:51
2024年也沒有資產(chǎn)系統(tǒng),但是通知做資產(chǎn)年報(bào),1月調(diào)整賬務(wù),怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?謝謝!
王曉曉老師
03/04 22:57
多出來的差額,按原來的分錄直接沖紅就可以了。
王曉曉老師
03/04 23:03
借:累計(jì)折舊貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
2013102909
03/05 09:38
這個(gè)是年末處理,還是期初處理呢?
王曉曉老師
03/05 09:44
都可以的,建議現(xiàn)在就處理了可以了
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