問(wèn)題已解決

固定資產(chǎn)應(yīng)該按月計(jì)提折舊，但是系統(tǒng)里面按月提了，賬務(wù)里面是12月做了一筆一年的折舊。這種怎么調(diào)整，跨年了。

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/08 18:37
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，你們有固定資產(chǎn)模塊嗎？全年的是在總賬模塊直接計(jì)提的嗎？
2022 04/08 18:47
84784996
2022 04/08 18:49
是在固定資產(chǎn)系統(tǒng)計(jì)提的，但是賬務(wù)處理卻在年底做了一筆，本來(lái)應(yīng)當(dāng)按月做，這種怎么辦，跨年了，該不會(huì)還要拆賬吧？
耿老師
2022 04/08 18:51
你好，通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目代替損益類(lèi)科目，原分錄紅字沖回就可以
84784996
2022 04/08 18:57
是不是重回原來(lái)分錄以后，再按每個(gè)月的這就數(shù)做 。
84784996
2022 04/08 18:57
每個(gè)月的折舊數(shù)做。
耿老師
2022 04/08 18:59
你好，是的，每個(gè)月計(jì)提就可以
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