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固定資產(chǎn)應(yīng)該按月計提折舊，但是系統(tǒng)里面按月提了，賬務(wù)里面是12月做了一筆一年的折舊。這種怎么調(diào)整，跨年了。
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您好，你們有固定資產(chǎn)模塊嗎？全年的是在總賬模塊直接計提的嗎？
2022 04/08 18:47
84784996 
2022 04/08 18:49
是在固定資產(chǎn)系統(tǒng)計提的，但是賬務(wù)處理卻在年底做了一筆，本來應(yīng)當(dāng)按月做，這種怎么辦，跨年了，該不會還要拆賬吧？
耿老師 
2022 04/08 18:51
你好，通過以前年度損益調(diào)整科目代替損益類科目，原分錄紅字沖回就可以
84784996
2022 04/08 18:57
是不是重回原來分錄以后，再按每個月的這就數(shù)做 。
84784996
2022 04/08 18:57
每個月的折舊數(shù)做。
耿老師
2022 04/08 18:59
你好，是的，每個月計提就可以
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