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有一筆圖書10000元，導(dǎo)入資產(chǎn)系統(tǒng)導(dǎo)成了專用，計提了幾個月折舊2000，現(xiàn)在想把他變回圖書，做了資產(chǎn)變動，卡片上資產(chǎn)變成了圖書，折舊也是圖書折舊，但是科目余額里面沒有體現(xiàn)，，最終折舊也是體現(xiàn)在專用了，應(yīng)該怎么辦？
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你不是變回圖書了嗎？沖銷了之前的分錄了吧
2020 02/17 10:18
84785000 
2020 02/17 10:42
但是余額表打印出來沒有顯示圖書折舊，但資產(chǎn)系統(tǒng)已提折舊算在了專用上，
84785000
2020 02/17 10:44
我只做了變動記錄，沒做會計分錄，我以為系統(tǒng)自動會把原來的折舊沖回在借方
樸老師 
2020 02/17 10:52
你要紅沖才可以的哦
84785000
2020 02/17 11:09
那應(yīng)該怎么做??？
樸老師
2020 02/17 11:09
就是原分錄負數(shù)紅沖
84785000
2020 02/17 11:12
但這樣做會造成財務(wù)系統(tǒng)少提折舊，資產(chǎn)系統(tǒng)多提折舊，
樸老師
2020 02/17 11:25
那你只能調(diào)整一下折舊
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