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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師接 老師，去年10月份的成本忘了結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)的話怎么做啊
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借利潤分配未分配利潤，貸庫存商品
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則做賬的
03/04 11:40
84784970 
03/04 11:46
用不到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎
84784970
03/04 11:48
還有個(gè)問題，就是我們無人機(jī)會配套不同的配件銷售，不同配件價(jià)格不一樣。假如去年分公司進(jìn)貨是A套餐，但賣的時(shí)候以B套餐賣出去，然后A套餐里面的配件留下來賣，那這個(gè)我又該怎么處理呢？
郭老師 
03/04 11:48
企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則用利潤分配未分配利潤。
郭老師
03/04 11:48
你這個(gè)配件能翻開賣嗎？如果是的話，你分開入庫，庫存商品ABC。
84784970
03/04 14:08
可以單獨(dú)賣，但一般都是和飛機(jī)配套賣，之前分公司入庫也是按配套入庫的，就是A套比B套多了一個(gè)配件，然后當(dāng)時(shí)以B套賣給客戶，相當(dāng)于還剩一個(gè)A套的配件
郭老師
03/04 14:08
你好，那你單獨(dú)做庫存商品配件。
84784970
03/04 15:39
之前已經(jīng)按配套做進(jìn)庫存了，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本了，那這個(gè)又該怎么調(diào)
郭老師
03/04 15:40
借庫存商品abc配件
貸庫存商品整套
然后你銷售出去了AB，還有一個(gè)最后一個(gè)C，借主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品AB。
郭老師
03/04 15:40
剩下的不就在庫存商品C里面借方掛著，你以后銷售出去的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)。
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