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老師，我去年做的賬，成本忘了結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在金蹀去年的賬已經(jīng)結(jié)賬了，那我的成本要怎么去結(jié)轉(zhuǎn)呢！
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你好，是銷售產(chǎn)品的嗎？
2022 04/13 10:35
84784974 
2022 04/13 10:40
不是，我們是工程公司
郭老師 
2022 04/13 10:41
你好，結(jié)轉(zhuǎn)成本是借主營業(yè)務成本貸工程施工是應該這么結(jié)轉(zhuǎn)嗎？如果是的話，借以前年度損益調(diào)整
貸工程施工，
借利潤分配未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整。
84784974
2022 04/13 10:46
我能在今年一月份的賬進行調(diào)整，再結(jié)轉(zhuǎn)嗎
84784974
2022 04/13 10:47
我去年的賬已經(jīng)結(jié)賬了，沒辦法動
郭老師
2022 04/13 10:49
可以的，就是在今年做。
84784974
2022 04/13 10:57
那我去年申報的報表可能也錯了，這影響嗎？
郭老師
2022 04/13 11:00
匯算清繳的時候你再調(diào)整就可以的。在納稅調(diào)整明細表里面。
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