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1月正常的收入，我們有的提現(xiàn)了，有的沒有提現(xiàn)。我想把1月小程序里面的收入全部確認(rèn)為1月收入（不管有沒有提現(xiàn)），加上這個1000，我應(yīng)該怎么做賬呢。？分錄怎么寫呢

我的摘要是不是要寫清楚去年未提現(xiàn)收入+今年1月收入？

你這邊小程序是單獨作為其他貨幣資金列示，還是沒有呢？

還沒做這個，就是來問問老師們。 我們1月小cheng序收ru2000，1月體現(xiàn)1500。 然后我做: 1、確認(rèn)收ru 借，其它huo幣2000+1000（1000為去年沒體現(xiàn)的金e） 貸，收ru3000 2、體現(xiàn) 借，yin行1500 貸，其它huo幣 1500 這樣對不對呢？

稍等我這邊看一下發(fā)給你的呢

老師 還沒看完呢？

稍等還沒寫完的呢

你好，你上面那個分錄如果是到賬小程序就要確認(rèn)收入，1000元就需要入賬到去年。你上面的分錄若是提現(xiàn)后確認(rèn)收入就對的

我就是因為去年沒有確認(rèn)收入1000，也沒提現(xiàn)，等于沒管那1000。然后就想把這個1000確認(rèn)到今年。因為今年提現(xiàn)的。 然后今年的1月收入，我想把小程序的金額全部確認(rèn)，按照提現(xiàn)1月提現(xiàn)的金額沖當(dāng)月其他貨幣資金的金額。老師 我是這個意思，所以我在問那個1000我應(yīng)該怎么做

你之前確認(rèn)收入是以小程序還是提現(xiàn)呢

之前是以小程序提現(xiàn)確認(rèn)的收入。今年想給他改成按月確認(rèn)，不管提現(xiàn)了多少

老師？ 還在嗎？

這個不能隨意改變，建議還是按提現(xiàn)后處理

好的吧，那還是按照提現(xiàn)后處理。

按照提現(xiàn)的金額確認(rèn)收入分錄怎么做呢老師？

可以這樣備注的呢，但是后期你就需要把小程序單獨作為其他貨幣資金體現(xiàn)了哦，而且不是提現(xiàn)后的對公賬戶

這個完整的一個賬務(wù)處理的流程怎么做的呢？

我1月的賬按照提現(xiàn)后到賬的金額確認(rèn)收入，那我2月怎么把小程序的金額作為其他貨幣資金？

我1月的賬按照提現(xiàn)后到賬的金額確認(rèn)收入，那我2月怎么把小程序的金額作為其他貨幣資金？

你按提現(xiàn)后的賬務(wù)處理就是： 直接將銀行這部分確認(rèn)收入，不用區(qū)分其他貨幣資金 借，銀行存款1500 貸，主營業(yè)務(wù)收入? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 一般來說抖店提現(xiàn)到對公賬戶會計分錄 不開票收入 借:其他貨幣資金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 抖音收入提現(xiàn)進(jìn)公司賬戶 借:銀行存款 貸:其他貨幣資金

老師你說的后期我把小程序的收入要計入其他貨幣資金 我1月還是按照原來的做 那么我什么時候開始做其他貨幣資金呢？你不是說不能輕易改動這種方式嗎？

老師你說的后期我把小程序的收入要計入其他貨幣資金 我1月還是按照原來的做 那么我什么時候開始做其他貨幣資金呢？你不是說不能輕易改動這種方式嗎？

所以我給你寫了兩種方式，你就用提現(xiàn)后那種，不要去隨便改收入確認(rèn)準(zhǔn)則

默默好的老師 謝謝老師

不客氣，祝你一切順利歐。給你兩種方式，是怕萬一后面你跨年了確實需要改變收入確認(rèn)時間，你好參考下