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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，請教您一個問題，我們做了一個分銷系統(tǒng)，A購買一個方案，交款1800元，開發(fā)A的一級代理可以取得傭金1000元，這1000元傭金可以直接在小程序里提現(xiàn)，請問這個要怎么做賬??？我直接確認(rèn)收入是提現(xiàn)后的800元嗎？這個無法提供發(fā)票。
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你好，不是，1800確認(rèn)收入，1000確認(rèn)成本費(fèi)用，有沒有發(fā)票都這樣處理
2021 10/27 16:41
84784949 
2021 10/27 16:46
那這1000沒有發(fā)票，稅前不能扣除，匯算清繳時(shí)還得調(diào)增是吧？這種算不算現(xiàn)金返利？走財(cái)務(wù)費(fèi)用可以稅前扣除嗎？
佟老師 
2021 10/27 16:50
是的，需要調(diào)增處理的，不能做財(cái)務(wù)費(fèi)用，你沒發(fā)票都要調(diào)增的，不管你走什么費(fèi)用
84784949
2021 10/27 16:54
老師要是現(xiàn)金返利，也得提供發(fā)票嗎？
84784949
2021 10/27 16:55
這種傭金不涉及個稅吧？
佟老師
2021 10/27 17:08
是的，也需要發(fā)票，涉及個稅的
84784949
2021 10/27 17:23
那如果我做成無票支出走銷售費(fèi)用-返利，匯算時(shí)調(diào)增，不涉及個稅吧？我們無法取得對方的身份信息，沒法代扣個稅。
佟老師
2021 10/27 17:40
涉及個稅的，這個你有代扣代繳義務(wù)的，可以匯總申報(bào)的，你問一下你當(dāng)?shù)囟悇?wù)怎樣進(jìn)行匯總申報(bào)
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