問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)下大家，我公司開(kāi)發(fā)了一個(gè)系統(tǒng)，其中，銷(xiāo)售體驗(yàn)卡的錢(qián)直接進(jìn)入微信商戶(hù)中，第二天結(jié)算至公戶(hù)，我們規(guī)定銷(xiāo)售一張?bào)w驗(yàn)卡傭金50元，可以直接系統(tǒng)提現(xiàn)，傭金是從微信商戶(hù)中提現(xiàn)出來(lái)的，請(qǐng)問(wèn)下老師們，這筆傭金需要發(fā)票嗎？

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/01 17:18
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
可直接按實(shí)際收到錢(qián)確認(rèn)為收入
2022 03/01 17:21
84785015
2022 03/01 17:47
老師，我們售出卡后，借：銀行存款 78 貸：預(yù)收賬款 128 這中間差額就是傭金50 隨后，消費(fèi)時(shí)，借：預(yù)收賬款 128 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 128 那請(qǐng)問(wèn)下老師，售出卡后分錄差額50，我們?cè)趺醋鲑~，因?yàn)閺南到y(tǒng)中直接提現(xiàn)傭金是沒(méi)有提供發(fā)票的？
文文老師
2022 03/01 17:49
若是這樣處理，差額傭金50元，需要發(fā)票。
84785015
2022 03/01 17:56
那老師，請(qǐng)問(wèn)下如何處理，可以不用發(fā)票，請(qǐng)指教。 對(duì)于這塊，我真的不知道該如何處理。
文文老師
2022 03/01 17:57
預(yù)收，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，均按78元處理
84785015
2022 03/02 11:18
請(qǐng)問(wèn)下能否不要發(fā)票怎么處理或者就不能處理？
文文老師
2022 03/02 11:23
不要發(fā)票，預(yù)收，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，均按78元處理 要發(fā)票，按你的分錄金額處理
84785015
2022 03/02 16:14
嗯 好的 如果按照78元入賬，那50元是否為漏報(bào)收入呢？因?yàn)?0元是直接從微信商戶(hù)號(hào)提現(xiàn)出去的，倒沒(méi)有進(jìn)入公戶(hù)。
文文老師
2022 03/02 16:20
目前只有這二種處理方式。沒(méi)有更好的方法
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