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你好 本公司為一般納稅人，我想問下一月份開的一張發(fā)票，稅率開錯(cuò)了 二月份我已經(jīng)修改好了 并且留底稅還有剩余，我本月申報(bào)1月份增值稅為何還要繳納增值稅
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你好? 1月份已經(jīng)開出來了的? 就需要交的哈? 后面2月改的是沖紅嗎
02/20 14:43
m70633388 
02/20 14:47
是的 那申報(bào)2月份時(shí)增值稅已修改正確的情況下，本月繳納的錢，次月申報(bào)時(shí)會(huì)退嗎
王璐璐老師 
02/20 14:48
你好? 一般是要有點(diǎn)手續(xù)才會(huì)退的? 我們這里線上申請 稅務(wù)局會(huì)有人聯(lián)系企業(yè)的
m70633388
02/20 14:49
好的好的 謝謝老師
王璐璐老師
02/20 14:49
加油? ?等你的好評哦
m70633388
02/20 14:51
那這種本月繳納的增值稅 1月份做賬時(shí)，需要計(jì)提增值稅嗎
王璐璐老師
02/20 14:53
你好? 一般增值稅是需要計(jì)提的哈
m70633388
02/20 14:54
這種一般納稅人 計(jì)提增值稅如何寫會(huì)計(jì)分錄
王璐璐老師
02/20 14:56
借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
m70633388
02/20 15:07
繳納這筆錢的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫
王璐璐老師
02/20 15:08
借??：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 銀行存款
王璐璐老師
02/20 15:39
加油? ?等你的好評哦? 新年快樂
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