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老師 12月工資發(fā)了包含個稅的 這樣我12月工資就多計提了 我能在1月少計提嗎
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不可以
紅沖，因為這個涉及到抵扣跨年
02/04 12:51
m14183588 
02/04 12:53
那我1月發(fā)12月工資不是多發(fā)了嗎…
m14183588
02/04 12:54
多發(fā)的也不能做費用？
郭老師 
02/04 12:54
你好，跨年的他不能直接做管理費用，需要做利潤分配，未分配利潤。
m14183588
02/04 12:57
那匯算清繳不得調(diào)增啊 這個是22年底的了
郭老師
02/04 12:58
你好，需要的，需要納稅調(diào)增的，就是因為牽扯到納稅調(diào)增，才讓你不做管理費用的。
m14183588
02/04 12:58
可是就不到600塊錢 還得更正報表嗎
郭老師
02/04 12:59
對的，是的，因為他和你自然而然電子稅務(wù)局比對。
m14183588
02/04 13:08
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 也不能把這不到600塊錢在下一期扣除嗎
郭老師
02/04 13:09
對的，是的，其他的費用可
但是就是這個工資啊，最好不要跨年。因為他和你申報的數(shù)據(jù)比對
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