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老師 12月工資發(fā)了包含個稅的 這樣我12月工資就多計提了 我能在1月少計提嗎

m14183588| 提問時間:02/04 12:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
不可以 紅沖,因為這個涉及到抵扣跨年
02/04 12:51
m14183588
02/04 12:53
那我1月發(fā)12月工資不是多發(fā)了嗎…
m14183588
02/04 12:54
多發(fā)的也不能做費用?
郭老師
02/04 12:54
你好,跨年的他不能直接做管理費用,需要做利潤分配,未分配利潤。
m14183588
02/04 12:57
那匯算清繳不得調(diào)增啊 這個是22年底的了
郭老師
02/04 12:58
你好,需要的,需要納稅調(diào)增的,就是因為牽扯到納稅調(diào)增,才讓你不做管理費用的。
m14183588
02/04 12:58
可是就不到600塊錢 還得更正報表嗎
郭老師
02/04 12:59
對的,是的,因為他和你自然而然電子稅務局比對。
m14183588
02/04 13:08
小企業(yè)會計準則 也不能把這不到600塊錢在下一期扣除嗎
郭老師
02/04 13:09
對的,是的,其他的費用可 但是就是這個工資啊,最好不要跨年。因為他和你申報的數(shù)據(jù)比對
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