問(wèn)題已解決

年中新購(gòu)入的子公司，期末做年度合并報(bào)表的時(shí)候，年初未分配利潤(rùn)不勾稽，這個(gè)如何處理呢？新購(gòu)入的公司本年虧損-10萬(wàn)，但是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn) -40萬(wàn) 合并報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì) 非同一控制合并不算期初

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/17 09:32
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
1.調(diào)整子公司財(cái)務(wù)報(bào)表：通過(guò)對(duì)子公司財(cái)務(wù)報(bào)表的調(diào)整，使其與合并報(bào)表保持一致，從而解決不勾稽的問(wèn)題。 2.編制調(diào)整分錄：在合并報(bào)表中編制調(diào)整分錄，以調(diào)整不勾稽的金額，使其符合勾稽關(guān)系。 3.追溯調(diào)整：如果發(fā)現(xiàn)不勾稽是由于歷史遺留問(wèn)題導(dǎo)致的，可以進(jìn)行追溯調(diào)整，以修正不正確的記錄。
2024 01/17 09:37
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