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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們是銷售方找運(yùn)輸公司12月發(fā)出了一車貨 1月送到 我們1月開銷售發(fā)票 運(yùn)輸公司一月給我們開票 這個(gè)運(yùn)輸費(fèi)用要在12月暫估嗎
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你好，你的收入是做到了幾月份，如果是一月份的話，建議在一月份做。
01/16 16:18
m14183588 
01/16 16:21
收入是1月 這個(gè)費(fèi)用不能暫估在12月嗎
郭老師 
01/16 16:21
是的，對(duì)的，不可以的。
m14183588
01/16 16:22
12月發(fā)出 不是權(quán)責(zé)發(fā)生制 已經(jīng)有支付責(zé)任了？
郭老師
01/16 16:23
你好那發(fā)生了，那你為什么收入做到一月份。
郭老師
01/16 16:23
到時(shí)候你稅務(wù)局問起來的話，你怎么解釋的？
m14183588
01/16 16:24
貨物1月才送到啊不是 在途物資 運(yùn)輸那邊是12月已經(jīng)發(fā)出了
m14183588
01/16 16:25
我還沒送到我也不能確認(rèn)收入吧
郭老師
01/16 16:27
那對(duì)方還沒有給你提供完畢嘞，你們是簽訂了合同，簽訂了運(yùn)輸，但是他還沒有給你運(yùn)輸完，不是嗎？
郭老師
01/16 16:27
就像你說的，他還沒有運(yùn)輸送過去。
m14183588
01/16 16:29
運(yùn)輸開始時(shí)不就產(chǎn)生費(fèi)用了嗎 還有可能不用付費(fèi)？
郭老師
01/16 16:30
運(yùn)輸完畢，就是從a到B結(jié)束了之后，這個(gè)納稅義務(wù)發(fā)生了。他現(xiàn)在是裝車的狀態(tài)，還沒有運(yùn)輸?shù)?，運(yùn)輸?shù)桨胪?這個(gè)不算。
郭老師
01/16 16:30
就那么點(diǎn)的金額，你可以做進(jìn)去的，12月份可以再做進(jìn)去，如果你缺發(fā)票的做進(jìn)去就行。
m14183588
01/16 16:32
六萬多這個(gè)金額可以嗎…
郭老師
01/16 16:34
可以的，可以做進(jìn)去的。
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