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實(shí)務(wù)
問題已解決
坐標(biāo)南通啟東，公司里是當(dāng)月最后一天發(fā)放上個(gè)月的工資，但是問了稅務(wù)，繳納的社保是當(dāng)月交當(dāng)月口，那我此時(shí)繳納社保，發(fā)放工資以及計(jì)提工資的金額分別怎么做呢？
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你好，是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放嗎
01/15 16:53
CC橙老師 
01/15 17:08
計(jì)提：
借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等—工資
借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用—保險(xiǎn)金
借：其他應(yīng)收款—個(gè)人社保
貸：應(yīng)付職工薪酬—工資
貸：應(yīng)付職工薪酬—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
發(fā)放：
借：應(yīng)付職工薪酬—工資
借：應(yīng)付職工薪酬—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
貸：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅
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