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實(shí)務(wù)
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預(yù)繳稅款所屬期為12月，稅單日期為24年1月可以再12月做抵扣么
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你好，沒明白你意思。
你是什么時候預(yù)交的？
01/15 13:20
84781466 
01/15 13:26
正常12月預(yù)交的，但是某局說關(guān)網(wǎng)了，來年一月再交，但是稅款所屬期還是12月的，只不過款是1月繳納的
宋生老師 
01/15 13:27
你好這個不能12月抵扣。
84781466
01/15 13:51
是這樣哈，四季度的企業(yè)所得稅匯算它有一項是減去預(yù)繳企業(yè)所得稅，那這里是不是應(yīng)該把這筆金額減掉，下一年度使用可以么
宋生老師
01/15 13:54
你好，你如果說本期要抵減的話，就本期就要在主表上面填進(jìn)來，如果你本期不抵減，你就先不用再主表上面填。
84781466
01/15 13:56
不填的話審核不通過的，因?yàn)檫@個數(shù)會小于當(dāng)期預(yù)繳的數(shù)，不讓上報
84781466
01/15 13:56
不填的話審核不通過的，因?yàn)檫@個數(shù)會小于當(dāng)期預(yù)繳的數(shù)，不讓上報
宋生老師
01/15 13:58
你好，這個可能是系統(tǒng)，你們那邊設(shè)置必須填
84781466
01/15 14:00
那這樣的話到時候匯算清繳不能說我們欠稅么，因?yàn)楫吘苟惪钍且辉路莶皇?2月當(dāng)期的
宋生老師
01/15 14:03
您好，你這個他們讓你12月先加稅的概率很大
84781466
01/15 14:08
還有個問題，以前年度損益調(diào)整在利潤表里應(yīng)該怎么填
宋生老師
01/15 14:10
你好這個實(shí)際上是調(diào)整利潤分配未分配利潤的金額。
84781466
01/15 14:13
以前年度損益要是到年底應(yīng)該做到本年利潤，未分配利潤里么 里么，要怎么做會計分錄呢
宋生老師
01/15 14:16
你好，這個要看是借年度水年度方發(fā)生額還是貸方，比如借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配0未分配利潤。
84781466
01/15 14:25
沒看懂，能重新寫一下么
宋生老師
01/15 14:26
這個要看是借年度損益調(diào)整是在借方嗯還是貸方，比如借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配-未分配利潤。
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