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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
預(yù)繳稅款所屬期為12月，稅單日期為24年1月可以再12月做抵扣么
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你好，沒明白你意思。
你是什么時(shí)候預(yù)交的？
01/15 13:20
84781466 
01/15 13:26
正常12月預(yù)交的，但是某局說(shuō)關(guān)網(wǎng)了，來(lái)年一月再交，但是稅款所屬期還是12月的，只不過(guò)款是1月繳納的
宋生老師 
01/15 13:27
你好這個(gè)不能12月抵扣。
84781466
01/15 13:51
是這樣哈，四季度的企業(yè)所得稅匯算它有一項(xiàng)是減去預(yù)繳企業(yè)所得稅，那這里是不是應(yīng)該把這筆金額減掉，下一年度使用可以么
宋生老師
01/15 13:54
你好，你如果說(shuō)本期要抵減的話，就本期就要在主表上面填進(jìn)來(lái)，如果你本期不抵減，你就先不用再主表上面填。
84781466
01/15 13:56
不填的話審核不通過(guò)的，因?yàn)檫@個(gè)數(shù)會(huì)小于當(dāng)期預(yù)繳的數(shù)，不讓上報(bào)
84781466
01/15 13:56
不填的話審核不通過(guò)的，因?yàn)檫@個(gè)數(shù)會(huì)小于當(dāng)期預(yù)繳的數(shù)，不讓上報(bào)
宋生老師
01/15 13:58
你好，這個(gè)可能是系統(tǒng)，你們那邊設(shè)置必須填
84781466
01/15 14:00
那這樣的話到時(shí)候匯算清繳不能說(shuō)我們欠稅么，因?yàn)楫吘苟惪钍且辉路莶皇?2月當(dāng)期的
宋生老師
01/15 14:03
您好，你這個(gè)他們讓你12月先加稅的概率很大
84781466
01/15 14:08
還有個(gè)問(wèn)題，以前年度損益調(diào)整在利潤(rùn)表里應(yīng)該怎么填
宋生老師
01/15 14:10
你好這個(gè)實(shí)際上是調(diào)整利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)的金額。
84781466
01/15 14:13
以前年度損益要是到年底應(yīng)該做到本年利潤(rùn)，未分配利潤(rùn)里么 里么，要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
宋生老師
01/15 14:16
你好，這個(gè)要看是借年度水年度方發(fā)生額還是貸方，比如借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配0未分配利潤(rùn)。
84781466
01/15 14:25
沒看懂，能重新寫一下么
宋生老師
01/15 14:26
這個(gè)要看是借年度損益調(diào)整是在借方嗯還是貸方，比如借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。
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