問(wèn)題已解決

你好，有一筆以前年度損益調(diào)整，當(dāng)年轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)了，請(qǐng)問(wèn)在明年的匯算清繳時(shí)要怎么處理？

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：01/11 09:19
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
這個(gè)不用做其他的 按你財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)報(bào)就可以了 本來(lái)就是跨年調(diào)整了
01/11 09:26
84785026
01/11 09:28
單是這筆是虧了10萬(wàn)元，也不用在匯算清繳時(shí)做處理嗎？
樸老師
01/11 09:30
你做了跨年調(diào)整了 按調(diào)整后的數(shù)據(jù)直接申報(bào)就可以
84785026
01/11 09:54
那我這以前年度虧損不是不能抵所得稅？
樸老師
01/11 09:57
同學(xué)你好 可以的哦
84785026
01/11 10:18
怎么抵呀？要在匯算清繳時(shí)哪里填上嗎？
樸老師
01/11 10:20
這個(gè)是調(diào)增的彌補(bǔ)虧損的
84785026
01/11 10:36
我可能沒(méi)說(shuō)清，我們公司有一筆，以前年度損益調(diào)整，負(fù)16萬(wàn)，想問(wèn)下在明年匯算清繳時(shí)要錄進(jìn)去嗎？是調(diào)減吧？
樸老師
01/11 10:42
借方負(fù)數(shù)16萬(wàn)？是的話(huà)這個(gè)是調(diào)增呀 調(diào)增繳納所得稅
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