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問(wèn)題已解決
郭老師你好，就是這個(gè)表，我拿去稅務(wù)局申報(bào)了，他們也沒(méi)法申報(bào)，喊我回來(lái)更正第三季度的申報(bào)表?，F(xiàn)在有個(gè)車問(wèn)題就是，第三季度7月8月代開(kāi)了一些專票，當(dāng)時(shí)交了5000多的稅，9月自開(kāi)的98萬(wàn)多的專票，在第四季度申報(bào)的時(shí)候，交了1萬(wàn)多的稅，假如我現(xiàn)在更正3季度的申報(bào)表，已交稅款那個(gè)位置我是填5000那個(gè)金額，還是5000多加一萬(wàn)多那個(gè)金額
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已交稅款的那個(gè)
第三季度交的稅款，你別動(dòng)，你看一下你交稅的時(shí)候他會(huì)給你抵扣
01/10 09:45
郭老師 
01/10 09:45
不抵扣的話，你就到時(shí)候申請(qǐng)退稅。
84784968 
01/10 09:48
我試了，填10000多加5000多那個(gè)稅款，提示這種
郭老師
01/10 09:48
是不是倒數(shù)第二行，你填寫(xiě)了你之前第三季度繳納的，這里只填寫(xiě)預(yù)繳。
84784968
01/10 09:58
相當(dāng)于第三季度我代開(kāi)專票的時(shí)候當(dāng)時(shí)交了5000多的稅，然后后面又開(kāi)了98萬(wàn)的數(shù)電專票，10月份申報(bào)的時(shí)候，又交了10000多的稅款，我填5000多那個(gè)金額就提示這個(gè)
郭老師
01/10 10:00
哦，這個(gè)1000多的稅款不要在倒數(shù)第二行里面填寫(xiě)，你只填寫(xiě)這個(gè)5000的。
84784968
01/10 10:02
填5000多那個(gè)金額的話，申報(bào)了還應(yīng)交600多的稅款，那1萬(wàn)多到時(shí)候怎么退呢？就是98萬(wàn)那張票紅沖了到時(shí)候怎么退稅呢
郭老師
01/10 10:04
你看點(diǎn)扣款的時(shí)候它自動(dòng)抵扣吧，不抵扣的話你就申請(qǐng)退稅。
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