問(wèn)題已解決

補(bǔ)計(jì)提的憑證是這三張，這樣做對(duì)不對(duì)呀 老師

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 17:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)？
01/09 17:05
84785043
01/09 17:13
附加稅忘記計(jì)提了，又跨年了 然后補(bǔ)計(jì)提的分錄就是我發(fā)的這個(gè)圖片
郭老師
01/09 17:15
那應(yīng)該是借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)做這個(gè)。
郭老師
01/09 17:15
你就不用用當(dāng)年的稅金及附加了。
84785043
01/09 17:49
我當(dāng)時(shí)寫的分錄是 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅金-城建稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
郭老師
01/09 17:55
你好，你這個(gè)業(yè)務(wù)稅金及附加第一個(gè)是集體當(dāng)年的，所以沒(méi)有用不要做這個(gè)
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