00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們企業(yè)有筆應(yīng)付賬款借方金額幾十萬，，前會計(jì)就一直掛在賬上了，我現(xiàn)在查明這筆款是支付當(dāng)時(shí)房租裝修尾款了，這筆款是因?yàn)殡p方有矛盾未支付，后對方提起訴訟，公司敗訴后支付了這筆款，但是對方?jīng)]有給開票，就一直掛著了，這筆賬要怎么處理。分錄改怎么做，還是一直就這么掛著嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，這個(gè)是租賃的房屋裝修的嗎？還是自己的？
01/09 09:54
郭老師 
01/09 09:54
和你之前的裝修費(fèi)一塊兒，金額大的租賃的長期代餐費(fèi)用里面。你可以正常做賬，但是沒法抵扣所得稅。
歲月靜好 
01/09 10:05
之前的裝修費(fèi)都已經(jīng)攤銷完了，現(xiàn)在就剩了這筆掛賬，
郭老師
01/09 10:06
房屋還在使用嗎？如果是的話，做長期待攤費(fèi)用繼續(xù)分?jǐn)偂?/div>
歲月靜好
01/09 10:08
我今年再把這個(gè)新查出來的這筆費(fèi)用，做：借：長期待攤費(fèi)用30萬 貸：應(yīng)付賬款30萬 把賬給平了，然后每個(gè)月攤銷，下一年匯算的時(shí)候把這30萬再給調(diào)增，這樣處理嗎
郭老師
01/09 10:11
對的，是的，是這么做的。
歲月靜好
01/09 10:56
好的，謝謝
郭老師
01/09 10:58
不用客氣，工作愉快
閱讀 483
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
老師，我們22年有一筆款，支付了13萬，但是收到發(fā)票與支付款差了0.11，這筆賬一直掛著應(yīng)付賬款借方0.11，我現(xiàn)在該怎么做平？
431 -
老師，我們公司2016年收到一筆款，發(fā)票是當(dāng)時(shí)找稅務(wù)局代開的，這筆賬發(fā)票沒有入賬，也不知道發(fā)票在哪，到現(xiàn)在都一直掛著這筆收款，金額比較大，現(xiàn)在要怎么處理
270
-
單位有個(gè)往來賬里面掛了個(gè)其他應(yīng)收款20萬有好多年了，但后經(jīng)單位查明：當(dāng)時(shí)是因?yàn)橐豁?xiàng)工程，承包人借了20萬元，但是后來項(xiàng)目款到了就撥給承包人還了這筆賬，但是賬上一直掛著應(yīng)收20萬，現(xiàn)在想處理掉這筆賬應(yīng)該怎么做？
322
-
之前的會計(jì)把這筆發(fā)票的稅額做到待抵扣了，申報(bào)時(shí)沒有抵扣過，一直在賬上掛著。我覺得這筆分錄做的不對，想更正下。
354
-
我們預(yù)付一家公司貨款，一直掛著?，F(xiàn)在查對方已注銷。我們這筆款怎么做賬，營業(yè)外支出嗎？
252
意見反饋
