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問題已解決
老師，我們企業(yè)有筆應(yīng)付賬款借方金額幾十萬，，前會(huì)計(jì)就一直掛在賬上了，我現(xiàn)在查明這筆款是支付當(dāng)時(shí)房租裝修尾款了，這筆款是因?yàn)殡p方有矛盾未支付，后對方提起訴訟，公司敗訴后支付了這筆款，但是對方?jīng)]有給開票，就一直掛著了，這筆賬要怎么處理。分錄改怎么做，還是一直就這么掛著嗎？
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你好，這個(gè)是租賃的房屋裝修的嗎？還是自己的？
01/09 09:54
郭老師 
01/09 09:54
和你之前的裝修費(fèi)一塊兒，金額大的租賃的長期代餐費(fèi)用里面。你可以正常做賬，但是沒法抵扣所得稅。
歲月靜好 
01/09 10:05
之前的裝修費(fèi)都已經(jīng)攤銷完了，現(xiàn)在就剩了這筆掛賬，
郭老師
01/09 10:06
房屋還在使用嗎？如果是的話，做長期待攤費(fèi)用繼續(xù)分?jǐn)偂?/div>
歲月靜好
01/09 10:08
我今年再把這個(gè)新查出來的這筆費(fèi)用，做：借：長期待攤費(fèi)用30萬 貸：應(yīng)付賬款30萬 把賬給平了，然后每個(gè)月攤銷，下一年匯算的時(shí)候把這30萬再給調(diào)增，這樣處理嗎
郭老師
01/09 10:11
對的，是的，是這么做的。
歲月靜好
01/09 10:56
好的，謝謝
郭老師
01/09 10:58
不用客氣，工作愉快
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