問題已解決

單位有個(gè)往來賬里面掛了個(gè)其他應(yīng)收款20萬(wàn)有好多年了，但后經(jīng)單位查明：當(dāng)時(shí)是因?yàn)橐豁?xiàng)工程，承包人借了20萬(wàn)元，但是后來項(xiàng)目款到了就撥給承包人還了這筆賬，但是賬上一直掛著應(yīng)收20萬(wàn)，現(xiàn)在想處理掉這筆賬應(yīng)該怎么做？

84784963| 提問時(shí)間：2023 02/10 09:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，那你撥出去的款項(xiàng)怎么做的賬務(wù)處理?。?/div>
2023 02/10 09:41
郭老師
2023 02/10 09:41
這個(gè)是工程項(xiàng)目嗎？當(dāng)時(shí)確認(rèn)了收入嗎？對(duì)應(yīng)的收入做了的話，應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本的，沒有發(fā)票也可以做，就是不允許抵扣所得稅。
84784963
2023 02/10 10:08
這是好多年前的往來賬，清往來清出來的，看不到以前的賬是怎么做的，換了系統(tǒng)的，現(xiàn)在就是想沖到這個(gè)應(yīng)收的20萬(wàn)，但是一沖，凈資產(chǎn)就負(fù)了。
84784963
2023 02/10 10:10
以前也不是我做的，看不到以前的賬務(wù)處理明細(xì)
郭老師
2023 02/10 10:11
你好，那你可以充一部分，你想要它是等于多少，你就充多少，這個(gè)你自己決定了，你本來就是少做的，你凈資產(chǎn)是負(fù)數(shù)也沒有關(guān)系。
84784963
2023 02/10 10:21
現(xiàn)在單位說那筆賬應(yīng)該是不存在的，要沖完，可是沖完了，凈資產(chǎn)成負(fù)數(shù)，系統(tǒng)就做不了結(jié)轉(zhuǎn)。
郭老師
2023 02/10 10:23
你好，本來不存在是什么意思？是虛增的嗎？
84784963
2023 02/10 10:24
我們是事業(yè)單位，做賬系統(tǒng)應(yīng)該是定制的，跟普通企業(yè)做賬的系統(tǒng)不一樣的，模塊都不一樣
郭老師
2023 02/10 10:25
不好意思，那事業(yè)單位的不了解這一個(gè)。
郭老師
2023 02/10 10:26
你問下其他老師吧，你提問的時(shí)候備注事業(yè)單位。
84784963
2023 02/10 10:36
這個(gè)平臺(tái)也有相關(guān)的老師不？
郭老師
2023 02/10 10:38
你好 有的 有事業(yè)單位的 但是你系統(tǒng)化的那個(gè)不太清楚 你問下
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