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問題已解決
老師，我們公司2016年收到一筆款，發(fā)票是當時找稅務局代開的，這筆賬發(fā)票沒有入賬，也不知道發(fā)票在哪，到現(xiàn)在都一直掛著這筆收款，金額比較大，現(xiàn)在要怎么處理
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你好，這個是你們待會自己開出去的嗎？
2022 03/31 11:58
84785029 
2022 03/31 14:05
沒有，發(fā)票是16年之前找稅務代開的
84785029
2022 03/31 14:10
等于16年發(fā)票就丟了，那時候會計也沒做賬，就一直掛著這筆應收賬款負數余額，一直到現(xiàn)在都一直掛著
郭老師 
2022 03/31 14:15
你們單位是銷售方嗎？
借銀行存款貸應收賬款一直做的這個，你代開了發(fā)票，增值稅沒有申報嗎？
84785029
2022 03/31 14:38
是銷售方，16年還是小規(guī)模，稅務局代開的時候直接交的稅款
郭老師
2022 03/31 14:40
借應收賬款
貸利潤分配，未分配利潤
應交稅費應交增值稅，
所得稅需要補上的。
84785029
2022 03/31 15:36
老師，那不是還得借應交增值稅，貸庫存現(xiàn)金？
郭老師
2022 03/31 15:41
你好，增值稅繳納了不是嗎？你繳納增值稅沒有做嗎？
84785029
2022 03/31 15:45
看賬上好像是沒有哦，如果之前繳納的時候就做了，那就應該掛著這個科目的余額
郭老師
2022 03/31 15:48
那你需要看一下明細，當時交費的分錄怎么做的，如果你沒有繳納的話，你用銀行支付出去的，你的銀行余額也不對。
84785029
2022 03/31 15:52
看賬目是沒有這筆支出的然后現(xiàn)在銀行存款也是對得上的。那如果之前賬上沒做這個分錄，我現(xiàn)在能不能用庫存現(xiàn)金補做
郭老師
2022 03/31 15:53
你好，你補上了之后，庫存信息的余額能醫(yī)治嗎？能的話可以的。
84785029
2022 03/31 17:28
不行，庫存現(xiàn)金不夠付這個稅，會變成負數[破涕為笑]
郭老師
2022 03/31 17:36
那你做其他應付款借款。
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