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（1）進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該轉(zhuǎn)出處理
借：應(yīng)付職工薪酬 11300
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出）10000*0.13
原材料 10000
2023 12/27 15:25
一休哥哥老師 
2023 12/27 15:27
（2）
應(yīng)該繳納增值稅
借：長(zhǎng)投28250
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 25000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）3250
一休哥哥老師
2023 12/27 15:27
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 20000
貸：庫(kù)存商品 20000
一休哥哥老師
2023 12/27 15:28
加收滯納金和罰款 2300元
借：營(yíng)業(yè)外支出 2300
貸：銀行存款 2300
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