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問題已解決
以下兩個圖怎么解答，詳細(xì)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，我來答這個題
2023 03/05 20:31
一休哥哥老師 
2023 03/05 20:32
這人現(xiàn)在是一季度30萬內(nèi)免稅的，所以您這個是要交增值稅的。
一休哥哥老師
2023 03/05 20:32
假設(shè)您這些數(shù)字都是含稅數(shù)字。
一休哥哥老師
2023 03/05 20:36
1月交增值稅10.3/1.01*0.01=0.10
2月交增值稅18.54/1.01*0.01=0.18
3月交增值稅25.75/1.01*0.01=0.25
84784988 
2023 03/05 20:36
老師布置的作業(yè)
84784988
2023 03/05 20:37
?1.01*0.01什么意思
一休哥哥老師
2023 03/05 20:38
小規(guī)模納稅人2023年的增值稅率是1%。
一休哥哥老師
2023 03/05 20:39
假設(shè)您的那個數(shù)字是含稅價，所以是先除以（1+1%）然后再乘以1%。
一休哥哥老師
2023 03/05 20:41
借：應(yīng)收賬款10.3
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 0.01
貸：主營業(yè)務(wù)收入10.29
一休哥哥老師
2023 03/05 20:42
借：應(yīng)收賬款18.54
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 0.18
貸：主營業(yè)務(wù)收入18.36
一休哥哥老師
2023 03/05 20:42
借：應(yīng)收賬款25.75
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 0.25
貸：主營業(yè)務(wù)收入25.5
一休哥哥老師
2023 03/05 20:46
城建稅7%，教育費附加3%，地方附加2%
第一月應(yīng)交附加稅=0.01*（7%+3%+2%）
2月應(yīng)交附加稅=0.18*0.12=0.0216
3月應(yīng)交附加稅=0.2*0.12=0.024
一休哥哥老師
2023 03/05 20:49
借：稅金及附加0.10*0.12=0.012
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅0.10*0.07
—應(yīng)交教育費附加0.10*0.03
-地方教育附加0.10*0.02
一休哥哥老師
2023 03/05 20:50
借：稅金及附加0.216*0.12=0.012
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅0.216*0.07
—應(yīng)交教育費附加0.216*0.03
-地方教育附加0.216*0.02
一休哥哥老師
2023 03/05 20:50
借：稅金及附加0.24*0.12=0.012
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅0.24*0.07
—應(yīng)交教育費附加0.24*0.03
-地方教育附加0.24*0.02
一休哥哥老師
2023 03/05 20:51
1月增值稅重新算一下：
一月
借：應(yīng)收賬款10.3
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 0.1
貸：主營業(yè)務(wù)收入10.2
一休哥哥老師
2023 03/05 20:53
現(xiàn)在國家對于小規(guī)模納稅人的附加稅有個優(yōu)惠政策，就是減半征收，所以如果是減半的話，就是在現(xiàn)在我算的稅金附加的 基礎(chǔ)上乘以50%就可以了。
84784988
2023 03/05 21:22
申報表怎么填
一休哥哥老師
2023 03/05 21:27
您看看下面這個圖片
一休哥哥老師
2023 03/05 21:31
增值稅申報表填完之后，附加稅申報表是自動出來的，不用我們填。
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