問(wèn)題已解決

公司代墊股東律師費(fèi)，且收到進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，怎么做賬？過(guò)后，股東歸還代墊律師費(fèi)，怎么做賬？

72615928| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/11 11:51
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
這個(gè)只是代墊費(fèi)用，不能抵扣，掛其他應(yīng)收款，收款時(shí)沖減
2023 12/11 11:53
72615928
2023 12/11 12:00
之前的財(cái)務(wù)已經(jīng)把進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票在6月份的時(shí)候抵扣了，怎么處理？
家權(quán)老師
2023 12/11 12:01
只能做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，在附表2填
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