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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們是連鎖的公司，總公司是一般納稅人，分公司是小規(guī)模納稅人，分公司是非獨(dú)立核算?？偛控?fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)發(fā)貨給分公司，那么總公司發(fā)貨物這一過(guò)程要交增值稅嗎？現(xiàn)在我們的情況是增值稅各自申報(bào)，企業(yè)所得稅匯總申報(bào)，總公司申報(bào)收入是發(fā)貨給分公司的這個(gè)金額嗎？分公司的增值稅就是各門(mén)店銷(xiāo)售產(chǎn)生的收入是嗎？
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你好，總分公司在一個(gè)地方嗎？
2023 12/09 09:39
84784965 
2023 12/09 09:47
有幾家不在一個(gè)地方，有幾個(gè)在一個(gè)地方
84784965
2023 12/09 09:50
我們現(xiàn)在總分公司不是一個(gè)稅務(wù)局管理，業(yè)務(wù)是分公司開(kāi)票分公司收款然后再交到總公司
郭老師 
2023 12/09 09:51
你和在一個(gè)地方的非獨(dú)立核算的合并到總公司，就是都是以總公司的名義銷(xiāo)售，做賬務(wù)處理，分公司那邊不用做其他的，總分公司需要正常做賬務(wù)處理，所得稅可以合并，增值稅附加稅印花稅個(gè)稅自己申報(bào)自己的
購(gòu)買(mǎi)的時(shí)候只能開(kāi)給總公司嗎？
84784965
2023 12/09 09:57
老師，像我們這種的情況，我分公司現(xiàn)在是他銷(xiāo)售自己產(chǎn)生的收入自己報(bào)增值稅，我總公司報(bào)的增值稅是不是就我發(fā)貨給分公司的這部分產(chǎn)生的增值稅申報(bào)
郭老師
2023 12/09 09:58
你好，異地的是這么做的。
郭老師
2023 12/09 09:58
但是這個(gè)發(fā)票能不能就是分公司自己購(gòu)入發(fā)票開(kāi)給分公司就不經(jīng)過(guò)總公司？
84784965
2023 12/09 10:39
不能，因?yàn)槲覀兪撬幍赀B鎖，他這個(gè)藥監(jiān)局這邊有規(guī)定不能分公司采購(gòu)，只能是總公司進(jìn)行采購(gòu)
郭老師
2023 12/09 10:40
你好，那就只能總公司確認(rèn)收入，
然后再銷(xiāo)售給分公司的
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