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專票已抵扣，但是在增值稅附表二進項稅明細表，本期認證和35欄都是灰的，是什么情況
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哦，是剛做完的嗎？如果是的話，你稍等下午或者是晚上的時候試一下。
2023 12/07 11:34
郭老師 
2023 12/07 11:34
這個應(yīng)該是自動取數(shù)，它沒法手動填寫。
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老師增值稅申報表的附表二里面的第三欄待抵扣進項稅額。認證相符的增值稅專用發(fā)票認證了，它是抵扣了嗎？認證和抵扣不是一個動作嗎？它上面寫的本期認證相符本期未申報抵扣是什么意思？
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申報抵扣進項稅額附表二，本期認證第二第三欄數(shù)字為什么填不進去
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那第2欄本期認證相符且本期申報抵扣
第3欄前期認證相符且本期申報抵扣
于第35本期認證相符的增值稅專用發(fā)票 還有第13欄本期進項稅額轉(zhuǎn)出額 之間有什么關(guān)系？覺得好亂
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一般納稅人，增值稅申報表附表二中前期認證相符且本期申報抵扣，這欄什么意思？
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為什么填申報表增值稅附加稅表二的第二第三欄填不了，是灰的。就是本期認證相符，且本期申報抵扣。和前期認證相符。且本期申報抵扣，這兩行填不了。
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查看更多- 一般納稅人，主營紙制品，后新增公司營業(yè)范圍：食品預(yù)包裝，我想問下，做促銷，買10箱紙送一箱礦泉水，公司是外購的飲料 （借：庫存-礦泉水 借：進項稅 貸：應(yīng)付賬款 ）購進的礦泉水是否進項可以抵扣，然后隨紙贈送礦泉水，開增票的時候按比例分攤開票，借：應(yīng)收 貸：主營收入-紙 貸：其他收入-礦泉水 貸：銷項稅？ 那隨紙贈送的礦泉水月底直接結(jié)轉(zhuǎn)礦泉水的成本嗎？借：其他成本 貸：庫存-礦泉水 老師，麻煩看下是否正確，謝謝 然后明年匯算清繳也不用調(diào)整什么對吧？ 10小時前
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