問(wèn)題已解決

綜合題，計(jì)算企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納所得稅稅額

滬深| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/25 13:59
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Xia老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，稍等一下
2023 11/25 14:09
滬深
2023 11/25 14:17
好的麻煩老師
Xia老師
2023 11/25 14:23
廣告費(fèi)扣除限額=（2000+10）*15%=301.5納稅調(diào)增98.5 業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額=（2000+10）*0.5%=10.05和80*60%=48孰低，納稅調(diào)增69.95 會(huì)計(jì)利潤(rùn)=2000+11.3+60+10+2+50-1000-100-500-205-45-40=243.3 捐贈(zèng)可以扣除限額=243.3*12%=29.20，不需要調(diào)整
Xia老師
2023 11/25 14:26
同學(xué)你好，應(yīng)繳納的所得稅=（243.3-2-50+98.5+69.95+10+2-80-80*100%）*25%=52.94
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